|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zatrudnienie |
Fundusz płac |
|||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
% |
||
|
1. |
Zarząd i administracja ogólna |
54,5 |
52,47 |
2 109 051 |
2 081 847 |
98,7 |
|
2. |
Osiedle SKARPA |
28,5 |
28,07 |
1 144 769 |
1 125 489 |
98,3 |
|
3. |
Osiedle RUTA |
30,25 |
30 |
1 128 545 |
1 126 177 |
99,8 |
|
4. |
Osiedle ŁĘGI |
25,5 |
24,73 |
977 789 |
948 171 |
97,0 |
|
5. |
Osiedle BŁONIE |
22 |
21,37 |
801 530 |
761 734 |
95,0 |
|
6. |
Osiedle WIDOK |
18,5 |
18,5 |
661 259 |
661 985 |
100,1 |
|
7. |
Osiedle PORĘBA |
17,5 |
17,04 |
671 000 |
661 485 |
98,6 |
|
8. |
Dom Kultury SKARPA |
3,25 |
3,25 |
127 995 |
129 000 |
100,8 |
|
9. |
Dom Kultury RUTA |
3,25 |
2,6 |
137 657 |
102 858 |
74,7 |
|
10. |
Dom Kultury ŁĘGI |
2,33 |
2,33 |
103 100 |
102 931 |
99,8 |
|
11. |
Dom Kultury BŁONIE |
2 |
2,13 |
64 000 |
57 802 |
90,3 |
|
12. |
Zaopatrzenie |
2 |
2 |
86 036 |
77 237 |
89,8 |
|
13. |
Parkingi |
9,25 |
9,3 |
226 149 |
100 217 |
44,3 |
|
OGÓŁEM |
218,83 |
213,79 |
8 238 880 |
7 936 933 |
96,3 |
|
* * *