|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Płace pracowników nadzoru technicznego |
657 176 |
604 195 |
91,9 |
|
2. |
Płace pracowników na stanowiskach robotn. |
1 519 960 |
1 493 327 |
98,2 |
|
3. |
Bezosobowy fundusz płac |
19 304 |
3 461 |
17,9 |
|
4. |
Narzuty na płace (ZUS, ZFŚS) |
451 128 |
433 962 |
96,2 |
|
5. |
Amortyzacja |
18 892 |
8 094 |
42,8 |
|
6. |
Materiały |
242 747 |
287 271 |
118,3 |
|
7. |
Usługi obce |
24 157 |
11 579 |
47,9 |
|
8. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
53 234 |
46 803 |
87,9 |
|
9. |
Koszty transportu i zaopatrzenia |
79 197 |
78 578 |
99,2 |
|
10. |
Inne koszty |
54 286 |
62 350 |
114,9 |
|
Razem |
3 120 081 |
3 029 620 |
97,1 |
|
|
1. |
Konserwacja co |
490 251 |
490 171 |
100,0 |
|
2. |
Przegląd gazowy i wentylacyjny |
109 452 |
88 469 |
80,8 |
|
3. |
Przegląd elektryczny |
46 072 |
45 778 |
99,4 |
|
4. |
Konserwacja zieleni |
218 995 |
191 333 |
87,4 |
|
5. |
Konserwacja ciągów pieszo jezdnych |
3 771 |
0 |
0,0 |
|
6. |
Pozostałe konserwacje |
114 172 |
100 592 |
88,1 |
|
Razem |
982 713 |
916 343 |
93,2 |
|
|
Ogółem koszty |
4 102 794 |
3 945 963 |
96,2 |
* * *