Koszty eksploatacji za 2012 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Płace pracowników administracji

1 505 612

1 505 384

100,0

2.

Płace gospodarzy

1 979 822

1 906 926

96,3

3.

Bezosobowy fundusz płac

77 479

66 660

86,0

4.

Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS)

728 213

737 366

101,3

5.

Amortyzacja

61 410

78 260

127,4

6.

Materiały

255 973

305 893

119,5

7.

Ubezpieczenie majątku

449 350

528 639

117,6

8.

Usługi obce

306 571

356 891

116,4

9.

Usługi bankowe – prowizje

60 514

60 179

99,4

10.

Koszty transportu i zaopatrzenia

39 830

39 289

98,6

11.

Kredyt i odsetki

336 103

336 107

100,0

12.

Pozostałe koszty
– świadczenia na rzecz pracowników
– ekwiwalent samochodowy
– koszty utrzymania organów samorządowych
– inne koszty (PFRON, ZAIKS, abonament radiowy,ksiązeczki mieszkaniowe, znaczki, itp.)

646 490
111 581
7 107
402 190
125 612

744 484
112 540
5 499
414 577
211 868

115,2
100,9
77,4
103,1
168,7

RAZEM KOSZTY

6 447 367

6 666 079

103,4