|
Tabela Nr 1a |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Płace pracowników administracji |
1 614 436 |
1 554 303 |
96,3 |
|
2. |
Płace gospodarzy |
2 093 015 |
2 045 405 |
97,7 |
|
3. |
Bezosobowy fundusz płac |
78 476 |
55 665 |
70,9 |
|
4. |
Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS) |
826 238 |
766 369 |
92,8 |
|
5. |
Amortyzacja |
71 302 |
72 294 |
101,4 |
|
6. |
Materiały |
261 502 |
342 471 |
131,0 |
|
7. |
Usługi obce |
308 252 |
428 604 |
139,0 |
|
8. |
Usługi bankowe – prowizje |
56 055 |
50 439 |
90,0 |
|
9. |
Koszty transportu i zaopatrzenia |
43 290 |
39 916 |
92,2 |
|
10. |
Kredyt i odsetki |
334 546 |
334 546 |
100,0 |
|
11. |
Pozostałe koszty – świadczenia na rzecz pracowników |
762 261 115 945 |
820 110 113 756 |
107,6 98,1 |
|
RAZEM KOSZTY |
6 449 373 |
6 510 123 |
100,9 |
|
* * *