|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zatrudnienie |
Fundusz płac |
|||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
% |
||
|
1. |
Zarząd i administracja ogólna |
54,5 |
53,61 |
2 550 457 |
2 506 840 |
98,3 |
|
2. |
Osiedle SKARPA |
28,5 |
28,29 |
1 063 330 |
1 015 517 |
95,5 |
|
3. |
Osiedle RUTA |
30,25 |
30,41 |
1 030 420 |
1 040 715 |
101,0 |
|
4. |
Osiedle ŁĘGI |
26,5 |
26,58 |
980 113 |
947 376 |
96,7 |
|
5. |
Osiedle BŁONIE |
22 |
21,71 |
721 826 |
716 172 |
99,2 |
|
6. |
Osiedle WIDOK |
18,5 |
18,33 |
649 253 |
625 103 |
96,3 |
|
7. |
Osiedle PORĘBA |
17,5 |
16,75 |
619 000 |
606 563 |
98,0 |
|
8. |
Dom Kultury SKARPA |
3,25 |
3,25 |
134 250 |
125 360 |
93,4 |
|
9. |
Dom Kultury RUTA |
3,25 |
3,15 |
138 050 |
127 833 |
92,6 |
|
10. |
Dom Kultury ŁĘGI |
2,33 |
2,33 |
94 500 |
95 374 |
100,9 |
|
11. |
Dom Kultury BŁONIE |
2 |
2,23 |
61 000 |
58 032 |
95,1 |
|
12. |
Zaopatrzenie |
2 |
2 |
70 500 |
75 049 |
106,5 |
|
13. |
Parkingi – dozorcy mienia |
9 |
9,25 |
207 114 |
208 176 |
100,5 |
|
OGÓŁEM |
219,58 |
208,64 |
8 319 813 |
8 148 109 |
97,9 |
|
* * *