|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Płace pracowników nadzoru technicznego |
629 620 |
594 636 |
94,4 |
|
2. |
Płace pracowników na stanowiskach robotn. |
1 433 617 |
1 395 932 |
97,4 |
|
3. |
Bezosobowy fundusz płac |
19 210 |
8 070 |
42,0 |
|
4. |
Narzuty na płace (ZUS, ZFŚS) |
424 665 |
382 601 |
90,1 |
|
5. |
Amortyzacja |
25 092 |
2 396 |
9,5 |
|
6. |
Materiały |
238 458 |
217 336 |
91,1 |
|
7. |
Usługi obce |
33 592 |
28 553 |
85,0 |
|
8. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
44 302 |
47 370 |
106,9 |
|
9. |
Koszty transportu i zaopatrzenia |
73 509 |
81 388 |
110,7 |
|
10. |
Inne koszty |
40 103 |
28 130 |
70,1 |
|
Razem |
2 962 168 |
2 786 412 |
94,1 |
|
|
1. |
Konserwacja co |
480 474 |
489 828 |
101,9 |
|
2. |
Przegląd gazowy i wentylacyjny |
116 576 |
85 645 |
73,5 |
|
3. |
Przegląd elektryczny |
50 485 |
38 874 |
77,0 |
|
4. |
Konserwacja zieleni |
258 164 |
233 438 |
90,4 |
|
5. |
Konserwacja ciągów pieszo jezdnych |
11 971 |
8 687 |
72,6 |
|
6. |
Pozostałe konserwacje |
111 772 |
79 835 |
71,4 |
|
Razem |
1 029 442 |
936 305 |
91,0 |
|
|
Ogółem koszty |
3 991 610 |
3 722 717 |
93,3 |
* * *