Lp.

Wyszczególnienie

jedn.
miary

PLAN

OGÓŁEM

Lokale
mieszkalne

Lokale uż.
własnościowe

Lokale uż.
najem/pożytki

Garaże

Kwota
w zł

Wykonanie

%

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

m²

39 757

349 393

x

345 320

x

3 095

x

0

x

978

x

1.

Eksploatacja i zarządzanie *

m²

9 450 843

9 837 563

104,1

9 431 654

1,26

143 922

1,16

123 042

2,11

138 946

1,08

2.

Konserwacja i przeglądy

m²

4 102 794

3 945 963

96,2

3 805 103

0,51

57 244

0,46

29 644

0,51

53 972

0,42

3.

Energia elektryczna

m²

1 100 251

990 569

90,0

953 184

0,13

3 778

0,03

16 121

0,28

17 487

0,14

4.

Odpis na fund. remontowy nieruchomości

m²

3 952 883

3 951 940

100,0

3 847 484

0,51

0

x

0

x

104 455

0,81

5.

Podatek od nieruchomości

m²

662 522

661 893

99,9

424 792

0,11

126 900

1,02

85 285

1,46

24 916

0,30

6.

Sprzątanie klatek schodowych

lokal

28 911

28 909

100,0

28 909

8,51

0

x

0

x

0

x

7.

Abonament za wodomierze MPWiK

lokal

70 823

63 631

89,8

61 990

0,46

1 049

0,74

592

0,46

0

x

8.

Konserwacja dźwigów (ES,ENS,ER) i hydrof.

lokal

398 686

324 562

81,4

323 687

7,68

848

4,71

27

2,22

0

x

9.

Konserwacja hydroforni (ES, ENS, ER)

lokal

70 862

68 075

96,1

67 708

0,04

0

x

367

x

0

x

10.

Konserwacja domofonów

lokal

203 965

204 605

100,3

204 605

1,87

0

x

0

x

0

x

11.

Konserwacja RTV

lokal

66 405

66 132

99,6

66 132

5,27

0

x

0

x

0

x

12.

Odpis na wymianę dźwigów

lokal

184 990

184 990

100,0

184 990

8,75

0

x

0

x

0

x

13.

Wywóz nieczystości

osoba/m²

2 581 344

2 486 291

96,3

2 303 480

7,59

105 992

0,85

62 598

1,07

14 221

0,11

14.

Gaz

osoba

2 023 765

2 098 790

103,7

2 098 790

9,52

0

x

0

x

0

x

15.

Konserwacja bramy

lokal

932

0

0,0

0

0,00

0

x

0

x

0

x

16.

Odpis na wspólny fund. rem.osiedla

m²

2 920 567

2 892 384

99,0

2 892 384

0,45

0

x

0

x

0

x

17.

Docieplenia

m²

3 579 689

3 502 060

97,8

3 502 060

0,47

0

x

0

x

0

x

18.

Odpis na montaż domofonów

lokal

13 572

13 572

100,0

13 572

0,10

0

x

0

x

0

x

RAZEM KOSZTY

31 453 561

31 671 322

100,7

30 555 844

x

442 827

x

317 675

x

354 975

x

WPŁYWY z nieruch, pożytki, BO

x

31 699 624

x

30 394 735

x

496 899

x

386 237

x

421 753

x

WYNIK

x

28 302

x

-161 109

x

54 072

x

68 561

x

66 777

x