Tabela Nr 1

Lp.

Wyszczególnienie

jedn.
miary

PLAN

OGÓŁEM

Lokale
mieszkalne

Lokale uż.
własnościowe

Lokale uż.
najem/pożytki

Garaże

Kwota
w zł

Wykonanie

%

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota w zł

jedn.
kalk

m²

-32 456

213 705

x

210 761

x

2 944

x

0

x

0

x

1.

Eksploatacja, konserwacja, zarządzanie *

m²

14 089 196

13 559 882

96,2

12 885 203

1,72

195 554

1,57

275 071

4,73

204 055

1,59

2.

Energia elektryczna

m²

1 092 023

926 521

84,8

898 482

0,12

4 585

0,04

8 756

0,15

14 698

0,11

3.

Ubezpieczenia

m²

542 702

522 471

96,3

503 110

0,07

6 857

0,06

3 903

0,07

8 600

0,07

4.

Odpis na fundusz remontowy

m²

8 746 409

8 715 055

99,6

8 599 192

0,59

0

x

0

x

115 864

0,90

5.

Podatek od nieruchomości

m²

692 631

692 926

100,0

446 709

0,12

129 920

1,05

89 532

1,54

26 764

0,32

6.

Sprzątanie klatek schodowych

lokal

53 198

54 841

103,1

54 841

5,04

0

x

0

x

0

x

7.

Abonament za wodomierze MPWiK

lokal

69 230

43 535

62,9

42 152

0,31

831

0,59

551

0,43

0

x

8.

Konserwacja dźwigów (ES, ER)

lokal

281 143

229 044

81,5

229 044

5,43

0

x

0

x

0

x

9.

Konserwacja hydroforni (ES, ER)

lokal

70 967

67 433

95,0

67 130

1,59

0

x

303

0,24

0

x

10.

Konserwacja dźwigów i hydr. (pozost. os)

lokal

104 663

108 345

103,5

107 475

10,96

869

0,61

0

x

0

x

11.

Konserwacja co/węzła ciepłn. mieszk.

m²/
lokal

484 895

485 532

100,1

475 702

0,06

5 902

0,05

3 928

0,09

0

x

12.

Konserwacja domofonów

lokal

211 745

211 041

99,7

211 041

2,06

0

x

0

x

0

x

13.

Przeglądy techniczne – obowiązkowe

m²

151 397

99 897

66,0

98 208

0,01

85

0,001

29

0,00

1 574

0,01

14.

Dostawa sygnału RTV

lokal

65 965

58 903

89,3

58 903

6,15

0

x

0

x

0

x

15.

Odpis na wymianę dźwigów

lokal

195 840

195 788

100,0

195 788

9,27

0

x

0

x

0

x

16.

Wywóz nieczystości

osoba
/m²

2 703 364

1 194 813

44,2

1 090 864

x

59 368

0,48

37 433

0,64

7 148

0,06

17.

Gaz

osoba

2 082 606

1 880 539

90,3

1 880 539

8,87

0

x

0

x

0

x

18.

Docieplenia

m²

610 307

610 570

100,0

610 570

0,76

0

x

0

x

0

x

RAZEM KOSZTY

32 215 825

29 870 841

92,7

28 665 715

x

406 916

x

419 506

x

378 704

x

WPŁYWY z nieruch, pożytki, BO

x

31 237 937

x

29 824 596

x

471 745

x

490 017

x

451 579

x

WYNIK

x

1 367 097

x

1 158 881

x

64 830

x

70 511

x

72 875

x